您当前的位置:
首页 > 规划计划>部门预算决算信息
云南省环境监察总队2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍:1、指导全省环境监察的业务工作;

2、对全省装机容量30万千瓦以上的火电企业征收二氧化硫排污费;

3、抽查重点污染源环境监管工作;

二、部门预算编制情况

(一)编制2017年部门预算的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

(二)编制预算的基本原则

1.“两权”不变,转变职能。

2.整合统筹,保障重点。

3.权责下放,讲求绩效。

4.规范管理,公开透明。

(三)编制预算的方法是:根据云南省财政厅相关定额标准,以省财政厅核定单位人员及车辆编制数为基础进行预算编制工作。

(四)编制预算的总体思路是:细化预算管理,提高预算编制的准确性;推进全口径预算,提高预算编制的完整性;加强绩效管理,提高资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。为参照公务员管理事业单位。部门在职人员编制60人,其中:参照公务员管理事业编制60人。在职实有60人,其中:财政全供养57人,财政补助供养3人。退休人员2人。车辆编制3辆,实有车辆2辆,借用2辆,2016年底实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省环境监察总队财务总收入4,277.62万元,其中:一般公共预算4,277.62万元。

本单位2017年部门财政拨款收入4,277.62万元,其中,本年收入4,246.36万元,上年结转收入31.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,246.36万元(本级财力4,166.36万元,执法办案补助80万元)。

本单位2017年部门预算总支出4,277.62万元,其中:本级财力安排的支出4,166.36万元(基本支出860.36万元,占总支出的20%,项目支出3,306.00万元,占总支出的77%),执法办案补助80.00万元。按支出功能科目分类,支出分别列“302-99”支出,主要反映事业单位离退休的支出;“301-08”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“301-01”支出,主要反映事业单位职工基本工资支出;“301-02”支出,主要反映事业单位职工津贴补贴的支出;“301-03”支出,主要反映事业单位职工奖金的支出; “301-07”支出,主要反映事业单位职工绩效工资的支出;“302-01”支出主要反映单位办公费支出;“302-02”支出,主要反映单位印刷费支出;“302-05”支出,主要反映单位水费支出;“302-06”支出,主要反映单位电费支出;“302-07”支出,主要反映单位邮电费支出;“302-11”支出,主要反映单位差旅费支出;“302-13”支出,主要反映单位维修(护)费的支出;“302-16”支出,主要反映单位培训费支出;“302-28”支出,主要反映单位工会经费支出;“302-29”支出,主要反映单位福利费支出;“302-31”支出,主要反映单位公务用车运行维护费支出;“302-99”支出,主要反映单位其他商品和服务支出;“303-99”支出,主要反映其他对个人和家庭的补助支出;“303-11”支出,主要反映单位对住房公积金的支出;“211-02”支出,主要反映环境监测与监察的项目支出;“211-11”支出,主要反映污染减排项目支出。

(一)        基本支出情况

2017年用于本单位正常运转的日常支出860.36万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15%;住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的17%。与上年对比增加282.77万元,增加变化的原因主要是单位人员增加、人员工资福利上调、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二)        项目支出情况

2017年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出200.00万元,如差旅费、会议费等开支。与上年对比增加110.00万元,增加变化的原因主要是2016年初结余结转资金261.00万元,因此2016年预算资金仅申请90.00万元,而2017年初无结余结转资金,因此2017年预算资金申请200.00万元。

附件部门预算公开情况表_.rar

主办:云南省环境保护厅          技术支持:云南省环境信息中心      政府网站标识码:5300000005
ICP备案号:滇ICP备07500214号   滇公网安备  53011202000240号
地址:昆明市西山区广福路1002号  邮编:650032  电话  0871-64145235  网站地图

微信

微博