主办:云南省人民政府"七彩云南保护行动"领导小组办公室、云南省环境保护厅

云南省环境科学研究院2017年部门预算编制暨三公经费预算说明

撰写时间: 2017年03月03日 15:44:00       文章来源: 云南省环境科学研究院         点击量

 

云南省环境科学研究院2017年部门预算编制说明 

  

    云南省环境科学研究院按照预算管理的相关规定,在单位预算编制中实行全口径预算管理,即:收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将2017云南省环境科学研究院预算收入和支出情况公开如下: 

    一、基本职能及主要工作 

    基本职能:环境科学技术的研究推广,促进环境科学技术的发展。环境科学技术的研究与应用,为环境监督、环境管理、环境工程设计提供技术支持,为重大建设项目提供决策依据。开展环境监测及环境咨询服务,为改善环境质量、控制环境污染、进行清洁生产及环境体系认证咨询服务、发展环保产业、保护生态环境提供技术保障,开展湖泊、河流环境保护与生态修复技术和管理研究咨询及工作设计施工。 

    重点工作:     (一)全面贯彻落实全国及省环保工作会议精神。把学习贯彻会议精神作为贯穿全年的重要任务,按照会议提出的工作指导思想,围绕厅“十三五”期间环境保护“八大”体系建设和“八个严”环保工作新要求,采取多种形式和手段,进一步在理解会议精神上下功夫,在厘清工作重点、明确基本任务上动脑筋,在找准努力方向和工作切入点、着力点上想办法,在更好履行职能任务上见成效,努力为省厅环境管理决策提供坚强技术支撑,为经济社会发展提供优质咨询服务。 (二)加强思想政治建设。认真研究新形势下科研院(所)建设发展的客观规律,强化党委政治核心作用发挥,创造性落实好院(所)长负责制;巩固深化“两学一做”学习教育与“不作为、乱作为”问题整治成果,坚持用社会主义核心价值观武装干部职工头脑,不断加强思想境界、道德修养、党性锻炼和行为规范。坚持问题导向、强化责任意识,充分发挥纪委在院建设发展过程中的监督监察作用,紧盯廉政风险,加强教育检查监督,确保全院风清气正,干部职工健康发展,维护全院安全稳定。扎实开展扶贫帮困工作,确保帮扶对象在规定时限内脱贫致富。 (三)切实发挥服务省厅环境管理决策的科技支撑作用。统筹协调院各科室力量,紧紧围绕省环保厅年度工作重点及要求,认真抓好在院层面的贯彻落实。着眼精准高效优质目标,努力为省厅环境管理决策提供强有力、高质量技术支撑,努力在增强科研自觉性、服务针对性和支撑有效性上见成效。 (四)紧紧围绕“十三五”重点任务做好科研工作。认真谋划多重改革背景下的院业务拓展与布局,致力在湖泊保护、环境规划、生态保护、低碳发展、重金属治理、土壤污染修复等方面,积极争取国家、省市、地方“十三五”前期各项课题,下大力组织好云南“十三五”环保重大课题和以“水专项”为代表的科研课题,努力在服务中心、服务决策上起作用、见成效,经受住改革的考验。 (五)适应改革需要,下大力做好社会服务工作。在稳定现有业务的基础上,下大力拓展业务布局,致力在战略环评、项目环保竣工验收、后评价、施工期环保监理、绩效评估以及环境经济、新领域等方面取得更多实质性突破。 (六)加强科研平台与创新团队建设。加强高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室、孟伟院士工作站建设与作用发挥,筹划申报国家级湖泊重点实验室。积极推进湖泊野外观测站申报。加强重金属污染控制工程技术研究平台建设,推动产学研结合发展。做好与上海交大联合申报国家重点实验室的前期准备。加强创新团队建设与国内国际合作与学术交流。 认真研究和充分利用花红洞基地功能,做好濒危珍稀植物保育工作,积极申报云南生态环保科普基地。 (七)积极参与云南智库联盟建设,切实承担起云南环境科学领域发展研究重任。云南智库联盟是云南省委省政府为“整合资源、汇聚智慧,建立智库间长期稳定合作关系”所组建的智库联合体。我院凭借在环保科研领域的较强实力和能力,以及这些年来所作出的突出贡献,已被列为联盟19家成员单位之一。这是我院的光荣,更是我院的责任。我们将依靠院现有科研力量,联合既有合作关系广泛的国内外一流院校和科研机构,进一步夯实智库工作平台,完善智库运行机制,围绕省委省政府和省厅重大决策部署,围绕云南生态建设和环保事业,围绕社会现实与民众关切的热点问题,努力在更广泛领域、更高层次上发挥智力支持作用。 (八)努力推进中国昆明高原湖泊国际研究中心科研楼建设。在省厅主导和指导下,加强与政府有关部门沟通对接,全面完善相关手续,尽早促成开工建设,改善院工作科研生活条件,提高科研硬件保障水平,改善对外硬件形象。与此同时,积极推进大院内危房拆除,消除安全隐患,改善住用条件.   

    二、预算编制情况 

    (一)指导思想:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会,习近平总书记系列重要讲话,省委九届十次、十一次、十二次全会精神,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,遵循现代国家治理理念,加强项目库建设,规范专项资金管理;优化支出结构,盘活存量资金;着力加强预算绩效,提高预算编制准确性和合理性,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 

    (二)基本原则:合法合规,真实科学;综合预算,统筹安排;规划约束,讲求绩效。 

    (三)编制方法:基本支出预算按人员工资和预算定额编制;项目支出紧紧围绕省委、省政府、省环保厅重大决策部署,根据中期财政规划、环境保护规划,按财政核定的支出控制数,按项目轻重缓急及实施条件编制。 

    三、基本情况 

纳入2017年预算编报单位1个,名称:云南省环境科学研究院。其中:财政全供给单位1个,非参公管理事业单位1个。在职人员编制155人,其中:事业编制155人。在职实有144人,其中:财政全供养142人。离退休人员101人,其中:退休101人。车辆编制8辆,实有车辆8辆。 

    四、2017年部门预算收支情况 

    2017年云南省环境科学研究院财务总收入8,045.94万元,其中:一般公共预算3,505.94万元,事业收入4,500.00万元,事业单位经营收入40.00万元。 

   2017年云南省环境科学研究院财政拨款收入3,505.94万元,其中:本年收入2,874.68万元,上年结转收入631.26万元。本年收入中,一般公共预算2,874.68万元(本级财力2,874.68万元)。 

    2017年云南省环境科学研究院支出预算总额为8,045.94万元,其中:本级财力安排的支出2,874.68万元(其中:基本支出1,254.68万元,项目支出1,620.00万元),事业收入安排的支出4,500.00万元,事业单位经营收入安排的支出40.00万元。 

    2017年预算总支出8,045.94万元,其中:基本支出1,254.68万元,占总支出的15.59%;项目支出1,620.00万元,占总支出的20.13%;事业收入安排的支出4,500.00万元,占总支出的55.93;事业单位经营收入安排的支出40.00万元,占总支出的0.50%。 

    基本支出情况: 

   2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出1,254.68万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.56%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.93%。对个人和家庭的补助占基本支出的8.51% 

    项目支出情况: 

    2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1620万元。明细如下: 

    云南省环境政策法规创新研究及示范项目180 

    环境保护专项资金绩效跟踪管理技术服务与技术保障项目120万元 

    九大高原湖泊生态安全保障技术和管理支撑项目150万元 

    云南省重点流域水污染防治规划项目130万元 

    创新环境规划管理支撑技术、平台与机制研究项目180万元 

    深化生态文明体制机制改革研究项目80万元 

    云南省自然生态与生物多样性保护管理技术支撑与保障项目200万元 

    生态类项目竣工环境保护验收调查项目150万元 

    云南生态环保智库180万元 

    云南省环境科学研究院科研平台运行及维护项目250万元 

    附件:2017预算公开情况表_省环科院.xlsx 

  

云南省环境科学研究院“三公”经费预算情况说明 

  

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   云南省环境科学研究院2017年财政拨款“三公”经费预算合计18.28万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出16.78万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出16.78万元),公务接待费支出1.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.35万元。 

    一、公务用车购置及运行维护费 

    公务用车运行维护费预算数比2016年预算数减少0.35万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,严格加强管理。 

    二、公务接待费 

    公务接待经费预算数比2016年预算数减少1.0万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,严格接待标准,减少公务接待。 

    附件:2017“三公”经费预算情况说明-省环科院.doc